一、部门职责

兰州市人影办管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

二、机构、人员情况

1.机构变动情况：截止2017年12月，兰州市人影办共有独立编制的事业机构1个，其中独立核算的机构数1个。

2.人员变动情况：市编办核编19人，截止2017年12月，兰州市人影办共有在职人员15人，退休人员6人。

三、部门预算收支说明

（一）基本支出

1、具体分类说明:

2018年基本支出经费预算为361.37万元，其中：工资福利支出332.20万元、住房公积金9.76万元、公用经费19.41万元。2017年基本支出经费为328.11万元，其中：工资福利支出301.17万元、住房公积金8.13万元、公用经费18.81万元。

2、增减变动说明:

2018年较2017年基本支出经费增长33.26万元，是因新增公务员医疗补助缴费3.66万元、基本医疗保险费6.5万元、生育保险费0.28万元；人员支出增长20.59万元、住房公积金增长1.63万元、公用经费增长0.6万元引起。

（二）项目支出

1、具体分类说明：

2018年项目支出经费预算为266.5万元，其中：人影业务维持经费192万元、雨量平台维持费8万元、电视天气预报栏目经费35万元、政府购买服务经费8万元、车辆租赁经费4万元、业务费1万元、办公设备购置费17.5万元、印刷费1万元。2017年项目支出经费为210万元，其中：人影业务维持经费200万元、雨量平台维持费8万元、业务费1万元。

2、增减变动说明：

2018年较2017年项目支出经费增长56.5万元，是因新增电视天气预报栏目经费，政府购买服务经费，车辆租赁经费引起。

四、非税收入说明

兰州市人影办2018年没有非税收入。

五、“三公”经费、会议费、 培训费、机关运行费情况

（一）“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2018年“三公”经费共4.15万元，其中：公务接待费0.15万元、公务用车购置和运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元）。

1. 因公出国（境）费用 0万元,较 2017 年无变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，较 2017 年无变化。

3. 公务用车运行维护费4万元，较 2017 年无变化。

4. 公务接待费0.15万元，较 2017 年预算数增加0.01万元，上升 0.06%。主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定、省委“双十条”规定及市“十四条”规定要求，本着 厉行节约原则，严格控制公务接待。

     5.培训费 0.68 万元。主要用于在职人员培训。

     6.会议费 0万元, 较 2017年无变化。认真贯彻落实中央八项规定、省委“双十条”及市“十四条”规定要求，从严控制会议费支出。 

（二）机关机关运行费情况

1、具体分类说明：

2018年机关运行经费：办公费0.63万元、邮电费0.2万元、差旅费1.47万元、福利费2.85万元、公务车运行维修费4万元、工会经费0.65万元、公务接待费0.15万元、办公用房取暖费6.86万元、培训费0.67万元、残疾人保障金1.37万元、退休公用经费0.30万元。2017年机关运行经费：办公费0.59万元、邮电费0.6万元、水电费0.8万元，差旅费1万元、福利费2.34万元、公务车运行维修费4万元、工会经费0.54万元、公务接待费0.14万元、办公用房取暖费6.86万元、培训费0.41万元、残疾人保障金1.37万元、退休公用经费0.12万元。

2、增减变动说明：

2018年较2017年支出经费增长0.38万元是因：办公费增长0.04万元、差旅费增长0.47万元、福利费增长0.51万元、工会经费增长0.11万元、公务接待费增长0.01万元、培训费增长0.26万元、退休公用经费增长0.18万元，邮电费减少0.4万元、水电费减少0.8万元 。

六、政府采购情况说明

2018年政府采购：购置办公设备17.5万元（台式电脑11台，笔记本4台，激光打印机2台，投影仪1台，移动储蓄盘2台，扫描仪2台，照相机2台，传真机2台）

七、部门预算绩效评价情况

2018年兰州市人影办各项经费的按时、足额到位将有效保障我市气象部门各项工作的正常开展。历年在市政府和省气象局的关心支持下，人影专项经费足额投入，为全市人工影响天气工作顺利开展奠定了良好的基础，完成了各炮点以及自动站升级改造工作，完善了乡村气象信息员队伍的建设，抓住有利时机做好人工增雨雪、防雹减灾、大气治污等工作，充分发挥专项资金的使用效率，促进了当地社会经济发展、人民生活质量提高，为西部大开发和全面建设小康社会的综合气象服务产生了良好的社会效益、经济效益和生态效益。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务支出（类）：

1.机关事业单位事务（款）：机关事业单位的支出。

2.其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（五） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。 

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。