目录

一、部门职责

二、机构、人员情况

三、部门预算收支说明

四、非税收入说明

五、“三公”经费、会议费、 培训费、机关运行费情况

六、政府采购情况说明

 七、2019年基金预算说明

    八、部门预算绩效评价情况

九、国有资产占用情况说明

十、名词解释

   一、部门职责

   兰州市人影办主要职责是:负责本地区人工影响天气工作的组织管理、技术指导、规划计划的制定和实施；负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；协助地方党委和人民政府做好本单位的精神文明建设和思想政治工作。

   二、机构、人员情况

    （一)机构变动情况。截止2018年12月，兰州市人影办共有独立编制的事业机构1个，其中独立核算的机构数1个。

  (二)人员变动情况。市编办核拨编19人，截止2018年12月，兰州市人影办共有在职人员17人，退休人员7人。

三、部门预算收支说明

兰州市人影办2019年一般公共预算财政拨款收入1459万元，比2018年一般公共预算财政拨款收入增加831.13万元，增加132.37%，主要原因是2019年我单位改革发展类项目增加导致。

（一）基本支出。

   1.具体分类说明。2019年兰州市人影办基本支出360.51万元，其中人员经费339.94万元；公用经费20.57万元。

   2.增减变动说明。基本支出与2018年相比减少0.86万元，其中人员经费减少了2.02万元，公用经费增加了1.16万元。人员经费减少主要是由于2018年起单位退休人员工资由社保局统一发放，原单位不再发放退休人员工资所致。2019年办公经费、工会费、培训费及差旅费均较上年略有所增加，是由于单位新增两名事业人员所致。

 （二）项目支出

   1.具体分类说明。2019年项目支出预算为1098.49万元。具体为：（1）市本级项目预算281.11万元。其中，专项业务类项目119.24万元（即：办公用房维修项目26.5万元、印刷费1万元、业务保障费73.74万元、立法调研经费10万元、法律顾问及行政许可8万元）；改革发展类项目161.87万元（即：业务维持费103.68万元、设备及人影作业保障费58.19万元）。（2）转移支付预算资金817.38万元为发展改革类项目。其中，祁连山生态保护人工增雨雪工程项目预算资金741万元，业务维持费项目58.88万元，设备及人影作业保障费项目17.5万元。

 2.增减变动说明。2019年项目支出预算金额与2018年相比增长831.99万元，主要原因有三个方面：其一，2019年新增发展改革类项目祁连山生态保护人工增雨工程，预算金额为741万元；全市所有区域站外包维护费28万元、区域站备件及信息员流量补助等26.49万元。其二，2019年新增专项业务类项目办公房屋维修费26.5万元。其三，2019年新增一般性专项业务类项目立法调研经费10万元。

四、非税收入说明

 兰州市人影办2019年没有非税收入。

五、“三公”经费、会议费、 培训费、机关运行费情况

（一）“三公”经费、会议费、培训费预算情况。2019年“三公”经费共4.19万元，其中：公务接待费0.19万元、公务用车购置和运行费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元）。

1.因公出国（境）费用 0万元,较 2018年无变化。

2.公务用车购置费 0 万元，较 2018年无变化。

3.公务用车运行维护费4万元，较 2018 年无变化。

4.公务接待费0.19万元，较2018年增加26.67%。主要是2018年新增两名在职人员，因此公务接待费略有增加。

5.培训费 0.83万元。主要用于在职人员培训。

6.会议费 0万元, 较 2018年无变化。

（二）机关机关运行费情况

1.具体分类说明。2019年我单位机关运行经费共计20.57万元，其中：取暖费6.86万元、工会经费0.74万元、福利费2.31万元、办公费2.5万元、邮电费0.15万元、差旅费2.38万元、“三公经费”4.19万元（公务接待费0.19万元、公务用车运行维护费4万元）、压缩5%综合办公费0.26万元、退休公用0.35万元、基本支出培训费0.83万元。

2.增减变动说明。较2018年支出经费增加1.16万元，主要是2018年新增2名事业人员。具体如下：办公费增加0.5万元、差旅费增加0.91万元、福利费减少0.54万元、工会经费增加0.09万元、公务接待费增加0.04万元、培训费增加0.16万元、退休公用经费增加0.05万元，邮电费减少0.05万元 。

六、政府采购情况说明

2019年计划政府采购预算服务类63万元，其中：采购项目名称为电视天气预报节目制作及播出费35万元、全市所有区域站外包维护费28万元。

七、2019年基金预算说明

2019年我单位无政府性基金预算。

八、部门预算绩效评价情况

2019年兰州市人影办各项经费的按时、足额到位将有效保障我市气象部门各项工作的正常开展。历年在市政府和省气象局的关心支持下，人影专项经费足额投入，为全市人工影响天气工作顺利开展奠定了良好的基础，完成了各炮点以及自动站升级改造工作，完善了乡村气象信息员队伍的建设，抓住有利时机做好人工增雨雪、防雹减灾、大气治污等工作，充分发挥专项资金的使用效率，促进了当地社会经济发展、人民生活质量提高，为全面建设综合气象服务产生了良好的社会效益、经济效益和生态效益。

九、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务支出（类）：

  1.机关事业单位事务（款）：机关事业单位的支出。

  2.其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（五） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。 

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 兰州市人影办2019年部门预算公开报表.xls

    兰州市人影办2019年绩效目标申报表.xlsx