兰州市气象局

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兰州市人工影响天气协调领导小组办公室
2018年度部门决算公开报告
发布日期:2019-09-11浏览次数: 字号:[ ]

 

 目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2018年部门决算报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、政府性基金情况说明

六、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

七、专业名词解释    

    一、部门概况

  (一)职能职责

兰州市人影办主要职责是:负责本地区人工影响天气工作的组织管理、技术指导、规划计划的制定和实施;负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;协助地方党委和人民政府做好本单位的精神文明建设和思想政治工作。

(二)机构设置

       1.机构变动情况。截止2018年12月,兰州市人影办共有独立编制的事业机构1个,其中独立核算的机构数1个。

       2.人员变动情况。市编办核编19人,截止2018年12月,兰州市人影办共有在职人员17人,退休人员7人。

    二、2018年度部门决算报表

       表一:收入支出决算总表

       表二:收入决算表

       表三:支出决算表

       表四:财政拨款收入支出决算总表

       表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

       表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

兰州市人影办2018年度收入总计718.11万元,支出总计718.11万元。与2017年决算数相比,收入增加81.51万元、增长12.80%,支出增加81.51万元、增长 12.80%,主要原因是2018年兰州市人影办新增事业人员2名,导致基本支出人员经费增加3.91万元;2018年项目支出经费增加77.6万元。具体项目增加明细如下:增加人影业务维持经费3.1万元;增加业务费1万元;增加办公设备购置费17.5万元;增加印刷费1万元;增加雨量平台维持费8万元;增加电视天气预报栏目费35万元;增加车辆租赁费4万元;增加政府法律顾问和咨询服务8万元。兰州市人影办2018年度收入合计718.11万元,其中:财政拨款收入 718.11万元,占100.00%;兰州市人影办2018年度支出合计718.11万元,其中:基本支出451.61万元,占62.89%;项目支出 266.50万元,占37.11%;

兰州市人影办2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

兰州市人影办2018年度财政拨款收入合计718.11万元,较上年决算数增加 81.51万元,增长 12.80%。主要原因是2018年兰州市人影办新增事业人员2名,导致基本支出人员经费增加3.91万元;2018年项目支出经费增加77.6万元。具体项目增加明细如下:增加人影业务维持经费3.1万元;增加业务费1万元;增加办公设备购置费17.5万元;增加印刷费1万元;增加雨量平台维持费8万元;增加电视天气预报栏目费35万元;增加车辆租赁费4万元;增加政府法律顾问和咨询服务8万元。较年初预算数增加90.24万元,增长14.37%,主要原因是年中追加安排人员经费90.24万元。

兰州市人影办2018年度财政拨款支出合计718.11万元,较上年决算数增加 81.51万元,增长 12.80%。主要原因是2018年兰州市人影办新增事业人员2名,导致基本支出人员经费增加3.91万元;2018年项目支出经费增加77.6万元。具体项目增加明细如下:增加人影业务维持经费3.1万元;增加业务费1万元;增加办公设备购置费17.5万元;增加印刷费1万元;增加雨量平台维持费8万元;增加电视天气预报栏目费35万元;增加车辆租赁费4万元;增加政府法律顾问和咨询服务8万元。较年初预算数增加90.24万元,增长14.37%。主要原因是年中追加安排人员经费90.24万元。

兰州市人影办2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出 10.53万元,占1.47%,较年初预算数增加10.25万元,主要原因是年中追加安排机关事业单位基本养老保险缴费10.25万元;医疗卫生与计划生育支出 11.41万元,占1.59%,较年初预算数增加1.25万元,主要原因是年中追加公务员医疗补助经费1.25万元;国土海洋气象等支出 681.45万元,占94.89%,较年初预算数增加74.45万元,主要原因是年中追加工资福利支出74.45万元;住房保障支出 14.06万元,占1.96%,较年初预算数增加4.30万元,主要原因是年中追加住房公积金4.30万元。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 兰州市人影办2018年度一般公共财政拨款基本支出451.61万元。其中:人员经费 433.06万元,较上年增加2.40万元,主要原因是2018年新增2名事业人员,导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资51.26万元、津贴补贴120.78万元、伙食补助费17.3万元、社会保障缴费24.27万元、住房公积金14.06万元。公用经费18.55万元,较上年增加1.51万元,主要原因是2018年增加2名事业人员,公用经费相应有所增加,公用经费用途主要包括办公费1.34万元、邮电费0.12万元、取暖费6.86万元、差旅费3.25万元、培训费0.67万元、公务接待0.15万元、劳务费0.22万元、工会经费0.63万元、福利费2.66万元、公务用车维护费2.36万元。

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.51万元,较年初预算数增加-1.64万元,主要原因是每年“三公”经费较上年均要有一定比例缩减,此外兰州市人影办2018年公务用车于年底已进行报废,因此导致“三公”经费较年初减少。较上年支出数增加-3.77万元,主要原因是上年“三公”经费包含了业务用车经费,2018年“三公”经费只含了公务用车经费,不包含业务用车经费,将业务用车经费放入“其他交通工具费用,因此导致“三公”经费较上年下降。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,较上年支出数无变化。

没有发生公务用车购置费,较上年支出数无变化。

公务用车运行维护费2.36万元,主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费,其中公务用车燃料费支出较年初预算数增加-1.64万元,主要原因是每年“三公”经费较上年均要有一定比例缩减,此外兰州市人影办2018年公务用车于年底已进行报废,因此导致“三公”经费较年初减少。,较上年支出数增加-3.78万元,上年“三公”经费包含了业务用车经费,2018年“三公”经费只含了公务用车经费,不包含业务用车经费,将业务用车经费放入“其他交通工具费用,因此导致“三公”经费较上年下降。

公务接待费0.15万元,主要用于接待国内其他省市气象单位到我单位学习调研气象工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加0.00万元。

   (三)“三公”经费实物量情况。

2018 年兰州市人影办因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待3批次,22人,2018年本部门人均接待费68.18元,车均购置费0万元,车均维护费2.36万元。

  五、政府性基金预算支出情况说明

  2018年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

  六、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出18.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费1.34万元、邮电费0.12万元、取暖费6.86万元、差旅费3.25万元、培训费0.67万元、公务接待0.15万元、劳务费0.22万元、工会经费0.63万元、福利费2.66万元、公务用车维护费2.36万元。机关运行经费较2017年增加1.51万元,增长8.14%,主要原因是办公费较2017年有所增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额52.5万元,其中:政府采购货物支出 17.5万元、主要用于采购购置办公设备17.5万元;政府采购服务支出35万元,主要用于采购兰州地区电视天气预报节目制作。

   (四)预算绩效管理情况说明

2018年兰州市人影办各项经费的按时、足额到位将有效保障我市气象部门各项工作的正常开展。历年在市政府和省气象局的关心支持下,人影专项经费足额投入,为全市人工影响天气工作顺利开展奠定了良好的基础,完成了各炮点以及自动站升级改造工作,完善了乡村气象信息员队伍的建设,抓住有利时机做好人工增雨雪、防雹减灾、大气治污等工作,充分发挥专项资金的使用效率,促进了当地社会经济发展、人民生活质量提高,为西部大开发和全面建设小康社会的综合气象服务产生了良好的社会效益、经济效益和生态效益。2018年兰州市人影办项目皆为维持类项目,未分项开展项目绩效评价,将于2019年开展项目绩效评价。

  七、专业名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   (三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

   (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 兰州市人影办2018年部门决算公开表.xls 

 


 


 


 


  

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