目录

一、部门职责

二、机构、人员情况

三、部门预算收支说明

四、非税收入说明

五、“三公”经费、会议费、 培训费、机关运行费情况

六、政府采购情况说明

 七、2020年基金预算说明

    八、部门预算绩效评价情况

九、国有资产占用情况说明

十、名词解释

    一、部门职责

    兰州市人影办主要职责是:负责本地区人工影响天气工作的组织管理、技术指导、规划计划的制定和实施；负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；协助地方党委和人民政府做好本单位的精神文明建设和思想政治工作。

    二、机构、人员情况

   （一）机构变动情况。截止2019年12月，兰州市人影办共有独立编制的事业机构1个，其中独立核算的机构数1个。

   （二）人员变动情况。市编办核编19人，截止2019年12月，兰州市人影办共有在职人员17人，退休人员7人。

三、部门预算收支说明

兰州市人影办2020年一般公共预算财政拨款收入691.94万元，比2019年一般公共预算财政拨款收入减少767.06万元，减少52.57%，主要原因是2020年我单位改革发展类项目减少导致。

（一）基本支出

2020年兰州市人影办基本支出419万元，其中人员经费401.12万元、公用经费17.88万元。

1、人员经费。2020年基本支出人员经费401.12万元。人员经费具体包含如下：工资福利（统发）107.15万元、在职人员采暖补贴8.93万元、养老保险17.14万元、医疗保险15.01万元、失业保险0.75万元、工伤保险0.21万元、生育保险0.38万元、在编在职人员住房公积金12.86万元、其他工资福利支出238.69万元。

2、公用经费。2020年公用经费17.88万元，其中：办公费3.47万元（包含压缩5%综合办公费0.3万元）、邮电费0.13万元、取暖费6.86万元、差旅费2.4万元、培训费0.98万元、公务接待费0.15万元、工会经费0.86万元、福利费2.68万元、退休公用0.35万元。

3、基本支出增减变动说明。2020年基本支出与2019年相比增加58.49万元，其中人员经费增加了61.18万元，公用经费减少了2.69万元。人员经费增加主要是由于2020年增加兰州市气象局医疗保险经费42.6万元；其次是2020年人员工资较2019有所增加。2020年公用经费较2019年减少2.69万元，主要是2020年公务用车维护费及公务接待费减少。

（二）项目支出

 1、项目支出增减及变动情况说明。兰州市人影办2020年项目支出预算金额为272.94万元（包含转移支付资金63.18万元）。2020年项目支出预算较2019年减少825.55万元，减少75.15%。，其中专项业务类项目资金增加41.78万元，增加35.04%，增加的主要原因是2020年人影作业保障费项目、弹药及自动气象站备件购置费项目经费较2019年有所增加所致；改革发展类项目资金减少867.33万元，减少88.57%,减少的主要原因是由于2020年预算减少了祁连山生态保护人工增雨工程项目所致。

 2、项目分类分级情况。（1）项目分类情况：兰州市人影办本级2020年项目预算资金209.76万元，其中：专项业务类项目161.02万元（即：人影作业保障费101.12万元、弹药及自动气象站备件购置费59.9万元）；改革发展类项目48.74万元（即：业务运行费48.74万元）。（2）项目分级情况：兰州市人影办2020年项目支出中本级支出209.76万元，下县区支出63.18万元。

 3、转移支付安排情况。转移支付预算资金63.18万元为业务运行费项目，属于改革发展类项目（即：榆中县25.55万元、永登县25.53万元、皋兰县12.1万元）。

四、非税收入说明

 兰州市人影办2020年没有非税收入。

五、“三公”经费、会议费、 培训费、机关运行费情况

（一）“三公”经费、会议费、培训费预算情况

2020年“三公”经费共0.15万元，其中：公务接待费0.15万元、公务用车购置和运行费0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元,较 2019年无变化。

2.公务用车购置费 0 万元，较 2019年无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，较 2019 年减少4万元，由于2019年单位公务用车报废，导致2020年单位公务用车运行维护费减少。

4.公务接待费0.15万元，较2019年减少21.05%。主要是2020单位公务接待费较2019年有所压减。

5.培训费 0.98万元。主要用于在职人员培训，较2019年增加0.15万元。

6.会议费 0万元, 较 2019年无变化。

（二）机关运行费情况

1.具体分类说明。机关运行经费共计17.88万元，其中：取暖费6.86万元、工会经费0.86万元、福利费2.68万元、办公费3.17万元、邮电费0.13万元、差旅费2.40万元、“三公经费”0.15万元（即：公务接待费0.15万元、公务用车运行维护费0万元）、压缩5%综合办公费0.30万元、退休公用0.35万元、基本支出培训费0.98万元。

2.增减变动说明。较2019年支出经费减少2.69万元，主要是2020年基本支出公务用车维护费及公务接待费较2019年有所减少。

六、政府采购情况说明

2020年政府采购服务类45万元，其中：区域站社会化保障采购资金25万元；兰州地区电视天气预报节目制作运营服务采购资金20万元。2020年政府采购货物类59.9万元，其中：人影弹药购置采购资金30万元；自动气象站备件购置采购资金29.9万元。

七、2020年基金预算说明

2020年我单位无政府性基金预算。

八、部门预算绩效评价情况

（一）部门预算绩效目标

1、全力做好全市气象防灾减灾工作，努力提高人工影响天气效益。

2、努力提高作业人员安全责任意识，全市人工影响天气安全作业达到零事故，作业人员全部持证上岗。

3、努力提高作业人员作业能力，全年防雹作业耗弹2500发、发射火箭弹300枚，增雨烟条600根。

4、全力做好兰州国际马拉松等重大社会活动保障工作，为宣传、展示兰州城市形象提供服务。

5、全力做好兰州市大气污染防治工作，为“兰州蓝”提供气象保障。

6、制作发布360期高清电视天气预报节目，为社会公众提供气象服务。

7、维修榆中龙泉炮点，提升兰州市人影作业点标准化建设水平和安全作业能力，保障人影工作顺利开展。

8、全力做好70个区域站社会化保障外包服务，确保各项气象监测、传播仪器正常、高效的使用，为城市气象防灾减灾提供科技支撑。   

9、做好全市1670名基层气象信息员及站点管护的发放工作，提高气象信息上传下达的效率，为防灾减灾决策提供实时可靠的灾害信息，提高我市基层气象应急响应工作水平。

（二）部门预算绩效评价

兰州市人影办开展2020年部门预算绩效评价，单位资金使用管理水平整体提升，提高了财政资金的使用效率及项目预算的合规性。各项经费的按时、足额到位将有效保障我市气象部门各项工作的正常开展。历年在市政府和省气象局的关心支持下，人影专项经费足额投入，为全市人工影响天气工作顺利开展奠定了良好的基础，完成了各炮点以及自动站升级改造工作，完善了乡村气象信息员队伍的建设，抓住有利时机做好人工增雨雪、防雹减灾、大气治污等工作，充分发挥专项资金的使用效率，促进了当地社会经济发展、人民生活质量提高，为全面建设综合气象服务产生了良好的社会效益、经济效益和生态效益。

九、国有资产占用情况说明

截至2020年初，本部门无公务车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。单位资产总计168.16万元，其中固定资产净值151.40万元，无形资产净值15.80万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务支出（类）：

  1.机关事业单位事务（款）：机关事业单位的支出。

  2.其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（五） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。 

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                           兰州市人影办 

                                                         2020年2月19日                                  

兰州市人影办2020年部门预算公开报表.xls
2020年兰州市市级财政支出项目绩效目标公开表.xls

2020年兰州市市级部门（单位）整体支出绩效目标公开表.xlsx